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集团公司召开《内部控制手册》发布会暨宣贯启动会

2018-3-30 12:57:09

  3月28日,集团公司召开《内控控制手册》发布会,集团公司总裁谭继文、总工程师陈坤孝出席会议,集团各部门、各单位负责人参加会议,陈坤孝主持会议并宣布《内控控制手册》正式发布。

  谭继文在会议中指出,开展内控体系建设是落实中央关于依法治企重大部署的重要举措,是新形势下进行集团管控的内在需要。《内部控制手册》的正式发布,是内控体系建设的一个重要节点,同时也是管理提升的一项重要成果。

  谭继文就抓好内控工作强调了“四个抓手”,即要以内控整改为抓手,进一步堵塞管理漏洞;要以流程梳理为抓手,进一步加强规范管理;要以手册落地为抓手,进一步促进管理提升;要以内控评价为抓手,进一步推动持续改进。

  谭继文要求,各部门、所属单位要“一把手”亲自抓建设,要着力提升依法合规经营管理水平,要加强内控合规与现有管理体系的深度融合,要建立内控体系建设和执行的长效机制。

  会上,监察审计部就集团公司下一步《内部控制手册》宣贯落地实施方案(2018年)进行了解读说明。

  集团公司《内部控制手册》共475页,分一级流程10个,二级流程61个,三级流程180个,涵盖了流程目标、适用范围、术语解释、相关制度、权限指引与流程图、流程描述与风险控制矩阵、控制表单等内容。

 

 

                     文稿:罗 安

                     图片:谢丽平

                     审核:卓发伟

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